Частичный взаимозачет в КУДиР при УСН
Добрый вечер.
Наша организация - А на УСН (доходы-расходы) оказала рекламные услуги на 14 000 руб. другой организации - В. Затем мы купили перегородки на 49 000 руб. у организации - В. Провели взаимозачет на 14 000 руб.
В книге УСН (орг.А) форимруется только доход на 14 000. В расход эта сумма не встает в погашение долга по перегородкам. Ведь должен же быть отражен расход на 14 000 руб. в книге???
Наша организация - А на УСН (доходы-расходы) оказала рекламные услуги на 14 000 руб. другой организации - В. Затем мы купили перегородки на 49 000 руб. у организации - В. Провели взаимозачет на 14 000 руб.
В книге УСН (орг.А) форимруется только доход на 14 000. В расход эта сумма не встает в погашение долга по перегородкам. Ведь должен же быть отражен расход на 14 000 руб. в книге???
Comments
-
Добрый вечер!
Да, также должен возникнуть и расход в сумме 14 тыс. руб. Вы же купили перегородки, это расход, но поскольку оплачено (зачетом) только часть, то эта часть и относится на расход. -
Цитата: Добрый вечер!Да, также должен возникнуть и расход в сумме 14 тыс. руб. Вы же купили перегородки, это расход, но поскольку оплачено (зачетом) только часть, то эта часть и относится на расход.
Спасибо за ответ! Я тоже так думаю. Только почему-то в книге не отражается эта сумма в расходной части. -
Добрый день. Какая программа у Вас ? И каким документом взаимозачет проводите?
Обычно в 1С 7.7 ред.1.3 такая ошибка возникает при разной аналитике по договорам контрагента, проверьте (если у Вас эта программа). -
Цитата: Добрый день. Какая программа у Вас ? И каким документом взаимозачет проводите?Обычно в 1С 7.7 ред.1.3 такая ошибка возникает при разной аналитике по договорам контрагента, проверьте (если у Вас эта программа).
Добрый день!
1С 8, ред. 2.0. Документ Корректировка долга. -
Если проблема еще актуальна, то Вам лучше перенести Ваш вопрос в раздел "Тонкости работы в 1С..."
К теме "УСН, ЕНВД " - это явно не имеет отношение, тут вопрос по программе.
